Budżet 2019

Jedenaście rzeczy, które każdy mieszkaniec naszego Miasta powinien wiedzieć o budżecie na 2019 r.

1.

Na 2019 rok zostały zaplanowane dochody naszego miasta w wysokości 72 809 973 zł. W tym dochody bieżące* 60 617 629 zł oraz dochody majątkowe* 12 192 344 zł.

Największą pozycję stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26 703 315. Składają się na to podatki lokalne (podatek od nieruchomości, część podatku dochodowego oraz różnego rodzaju opłaty lokalne).

2.

Po drugiej stronie są wydatki. Zaplanowane są  na poziomie 76 500 251 zł. W tym wydatki bieżące 58 434 880 zł oraz wydatki majątkowe 18 065 371 zł.

3. 

Zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3 690 279 zł. Na jego pokrycie zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa z tego roku. Pochodzi ona między innymi z niezrealizowanych w bieżącym roku inwestycji.

4.

Najcenniejszą pozycją dochodową złotoryjskiego budżetu jest odpis od podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych.

38,08% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 6,71% podatku dochodowego od osób prawnych wraca do gminy.

Za I półrocze bieżącego roku wpłynęło 6.985.238 zł z odpisu od podatku od osób fizycznych i tylko 157.551,59 zł od osób prawnych.

Na przyszły rok przewiduje się, że z tego tytułu wpłynie do kasy miejskiej łącznie
16 837 538,00 zł.

5.

Po stronie wydatków najwięcej stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZOKiRu, Hali Tęcza, a także nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół, przedszkoli i żłobka. Jest to łącznie 23 584 072 zł – 31% wydatków ogółem.

6. 

W budżecie zaplanowano 18 065 371 zł na wydatki majątkowe – przede wszystkim na inwestycje. Najwięcej na transport i łączność – czyli na budowę i remont ulic i chodników.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska najpoważniejszą pozycję stanowi realizacja projektu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości – budowa hali modułowej. Na przyszły rok na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 3 983 970 zł.

7.

Na 2019 rok przewidziano szereg inwestycji drogowych również z udziałem środków zewnętrznych. W przypadku dróg wojewódzkich zaplanowane są środki pochodzące z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ale także ze środków Wojewody oraz RPO:

*Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym

8.

W 2019 roku w budżecie przewidzieliśmy inwestycje oraz realizację programów z udziałem środków zewnętrznych (Regionalny Program Operacyjny, NFOŚ) o łącznej wartości 9 526 863,46 zł. W zestawieniu nie jest jeszcze ujęty projekt związany z E-usługami.

9.

Z roku na rok rosną wydatki związane z edukacją. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie przewidziano 16 151 294,00 zł, w tym 1 166 372 zł na inwestycje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazanie subwencji oświatowej w wysokości 7 742 066 zł. Pozostała kwota 8 922 228 zł to środki własne naszego Miasta i środki pozyskane z różnych programów.

W porównaniu z 2017 rokiem wydatki na edukację wzrosną o 3 344 464,72 zł, przy czym subwencja przekazywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzrosła o 1 155 375 zł – pozostała kwota – 2 107 830 zł pochodzi ze środków własnych naszego Miasta i pozyskanych funduszy zewnętrznych.

10.

W budżecie na 2019 rok przewidziano 2 419 361 zł na energię. Pod tą pozycją kryją się: energia elektryczna, energia cieplna, gaz i woda wykorzystywana w jednostkach organizacyjnych (Urzędach, instytucjach kultury, szkołach), jak również oświetlenie miasta . Dzisiaj już wiadomo, że cena samej tylko energii elektrycznej wzrośnie w 2019 r. o ok. 60%, o czym dowiedzieliśmy się już po oddaniu projektu budżetu do opiniowania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Szacuje się, że w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie znaleźć jeszcze środki w wysokości ponad 700 tys. zł na pokrycie wzrostu cen nośników energii.

11.

Rada Miejska może przemodelować projekt budżetu. Musi jedynie pamiętać o dwóch sprawach:

1. Nie może zwiększać dochodów budżetu, chyba, że zdecyduje o zaciągnięciu kredytu lub sprzedaży obligacji. Operacja taka wymaga jednak zaopiniowania w RIO.
2. W związku z punktem 1. ogół wydatków musi pozostać na tym samym poziomie, a to oznacza, że aby wprowadzić jakiś wydatek, albo zwiększyć finansowanie dla jakiegoś zadania, należy zredukować inną pozycję po stronie wydatków w budżecie.

Suplement

Dla bardziej dociekliwych przygotowałem prezentację na temat budżetu: Budżet 2019

Jeżeli kogoś interesuje geografia zaplanowanych na przyszły rok inwestycji, może przejrzeć poniższą mapkę.

Objaśnienie

* Dochody majątkowe to wszystkie dochody poza majątkowymi.  Do dochodów majątkowych zalicza się natomiast:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

** Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują różnego rodzaju koszty, do których zalicza się:

wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;

zakupy towarów i usług;

koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań;

koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Wydatkami bieżącymi są wydatki odnoszące się do rocznego okresu realizacji danego wydatku.

About Post Author

admin

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %